按照《关于批复雪峰开发区管委会2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

雪峰开发区管委会的主要职责是：行使南安市雪峰华侨经济开发区开发建设和管理工作职责。

1、编制雪峰开发区发展规划，对雪峰开发区土地资源的使用、企业的科学布局、配套设施的建设等进行总体规划，统筹安排，经市人民政府批准后组织实施；

2、依法制定雪峰开发区行政管理办法并组织实施；

3、配合区划内土地所属乡镇做好土地征用和拆迁安置工作，负责征用土地的开发管理工作；

4、负责雪峰开发区基础设施建设、安全生产、安全保卫、环境保护等工作；

5、负责招商引资工作，促进雪峰开发区的发展；

6、为雪峰开发区企业提供咨询和服务，负责协调各方面关系；

7、负责南安雪峰华侨农场各项社会事务管理服务工作，维护好归侨的各项权益；

8、行使市委、市政府授予的其它职权，完成市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，雪峰开发区管委会包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2017年，雪峰开发区管委会主要任务是：抓好民生工作，构建和谐社会；抓好项目建设，新区开发有序推进，促进雪峰经济社会持续健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）统筹兼顾，做好旧区改造。在旧区改造的过程中，主要侧重三点：一是对8条主干道、次干道和新区雪梅大道按规范设置路标、路牌和道路标线，统一设置公益广告宣传栏，对全区杂乱广告牌全部统一整治拆除。二是对对建成区主干道及次干道路85盏路灯统一改造为LED灯，并对电力线路进行维修改造，确保亮灯无盲区和用电安全。三是组织人员对全区的绿化进行维护修剪，全面清除杂草、营造优美环境。

（二）有序推进，抓好新区开发。一是抓好基础设施建设。完成康洪二路西段（雪梅大道至环亚段）市政道路工程建设，2017年共完成投资483万元。二是抓好新区重点工业建设。2017年福建乔东无纺布生产项目已建成厂房、仓库、宿舍楼等，完成投资10204万元，完成年计划的102.04%。泉州乔东芯体项目已完成土地平整，挡土墙和围墙砌筑，第1幢2层钢结构厂房已建成，宿舍楼建筑正在装修中，完成投资6117万元，完成年计划的101.95%。

（三）突出重点，招商引资收到实效。新引进福建省恒成环境科技有限公司生态水工砖生产项目、南安市佳波塑胶有限公司无纺布生产项目、中鑫洋生活用品有限公司妇幼用品生产项目、泉州丰泰祥家具有限公司家具生产项目等4个项目已全部正式投产，总投资1.6亿元。伊派卫生用品项目用地15亩已挂牌交易。与泛科轴承集团于厦门918投洽会签约，该项目计划总投资77690万元，用地322.88亩，预计年产值可达12.5亿元，目前与完成土地挂牌前期手续。

四、2017年决算收支总体情况

2017年雪峰开发区管委会年初结转和结余0.09万元，本年收入359.32万元，本年支出343.88万元，年末结转和结余15.53万元。

（一）2017年收入359.32万元，比2016年决算数减少521.25万元，下降59.19％，具体情况如下：

1.财政拨款收入350.22万元。

2.其他收入9.1万元。

（二）2017年支出343.88万元，比2016年决算数减少538.41万元，下降61.02％，具体情况如下：

1.基本支出155.38万元。其中，人员支出143.3万元，公用支出12.08万元。

2.项目支出188.5万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出334.78万元，比上年决算数减少80.76万元，下降19.43%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101行政运行105.87万元，较上年决算数增加105.87万元。主要原因是上年度合并在2019999其他一般公共服务支出科目。

（二）2019999其他一般公共服务支出41.63万元，较上年决算数减少116.1万元，下降73.61%。主要原因是部分拨款调整至2010101行政运行科目。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.65万元，较上年决算数增加4.65万元。主要原因是上年度合并在2019999其他一般公共服务支出科目。

（四）2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出10万元，与上年度持平。

（五）2101101行政单位医疗支出3.23万元，较上年决算数减少0.66万元，下降16.97%。主要原因是人员变动。

（六）2130126农村公益事业支出2.2万元，较上年决算数减少10万元，下降81.97%。主要原因是上级拨款减少。

（七）2130199其他农业支出26.5万元，较上年决算数减少13.5万元，下降33.75%。主要原因是上级拨款减少。

（八）2130705对村民委员会和村党支部的补助支出14.7万元，与上年度持平。

（九）2139999其他农林水支出支出126万元，较上年决算数减少40万元，下降24.1%。主要原因是上级拨款减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出155.38万元，其中：

（一）人员经费143.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴支出。

（二）公用经费12.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款4.36万元，同比下降1.24%。具体情况如下：

（一）公务用车运行费3.57万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车运行费下降1.02%，主要是:加强公车管理，压缩运行成本。
　　（二）公务接待费0.79万元。主要用于招商引资、上级部门指导或检查工作等方面的接待活动，累计接待15批次、接待总人数169人。与上年相比, 公务接待费支出下降21.78%，主要是: 加强“三公”经费管理，压缩运行成本。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出12.08万元，比上年决算数增长49.88%，主要是:更新办公设备。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额4.39万元，其中：政府采购货物支出4.39万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月31日 ，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017 年度没有项目绩效评价。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表： 1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共预算支出决算表

6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度政府性基金支出决算表

9、2017年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表