2016年度南安市医保中心部门决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《南安市财政局关于批复　医保中心  2016年度部门决算的通知》（南财决〔2017〕72号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

医保中心部门的主要职责是：

（一）执行上级医保政策，对本市医保工作进行管理。

（二）负责参保登记与变动，基金征缴与管理。

（三）医保保险费用和医疗服务检查，医保信息系统管理等。

二、部门预算单位基本情况

医保部门包括零个机关行政处室及零个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，南安医保中心主要任务是：执行上级医保政策，对本市医保工作进行管理。负责参保登记与变动，基金征缴与管理。医保保险费用和医疗服务检查，医保信息系统管理等。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）城镇职工医保、城镇居民医保、新农合、生育保险的参保参合工作。

（二）几个险种的医疗费用审核报销等管理工作。

（三）社保卡制作和发放管理工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年南安医保部门年初结转和结余 85 万元，本年收入 316.73 万元，本年支出 346.97 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 54.76 万元。

（一）2016本年收入 316.73 万元，比2015年决算数增加 33.15  万元，增长 11.7 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入  316.73  万元，其中政府性基金0    万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入  0  万元。

（二）2016本年支出 346.97 万元，比2015年决算数增加 67.91 万元，增长 24 ％，具体情况如下：

1. 基本支出  280.01  万元。其中，人员支出 274.28 万元，公用支出 5.73 万元。

2. 项目支出 6.96 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  346.97  万元，比2015年决算数增加 80.56  万元，增长 30  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）社会保险经办机构（项级科目）338.66 万元，较2015年决算数增加 88.33 万元，增长 35 %。主要原因是工资调整。

（二）事业单位离退休（项级科目）0.54 万元，较2015年决算数减少 5.35 万元，下降 91  %。主要原因是退休人员工资由机关社保工资发放。

（三）事业单位医疗（项级科目）7.77 万元，较2015年决算数减少 0.85  万元，下降 9  %。主要原因是人员变动。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度无政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出8.55万元，同比增长0.4  %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费8.05万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 2 辆。公务用车运行费8.05万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 6 %，主要是:车辆老化维修费用增加。
　　（三）公务接待费0.5万元。主要用于新农合专项等支出等方面的接待活动，累计接待 16 批次、接待总85人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降增长19%，主要是:厉行节约，压缩开支。

八、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表