- 索 引 号：-0319-2016-00761
- 发布机构：医保中心
- 公文生成日期：2016-03-16
附件1
2016年南安市医保中心预算说明
根据财政部《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预[2014]36号)、南安市人民政府办公室《关于印发<南安市推行“三公”经费公开工作实施方案>的通知》(南政办[2013]278号)等文件精神，现将我单位2016年医保中心预算说明如下：
一、 部门主要职责
医保中心的主要职责是：执行上级医保政策，对本市医保工作进行管理。负责参保登记与变动，基金征缴与管理，医保保险费用和医疗服务检查，医保信息系统管理等。
二、部门基本情况
医保中心总编制数28人，实有人数24人，其中事业编制28人。列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
| 南安医保中心
|
财政拨款
|
28
|
24
|
|
|
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|
|
|
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三、部门主要工作任务
2016年，南安医保中心主要任务是：执行上级医保政策，对本市医保工作进行管理。负责参保登记与变动，基金征缴与管理，医保保险费用和医疗服务检查，医保信息系统管理等
四、2016年预算收支情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。
2016年, 南安医保收入预算为249.7万元，其中：当年一般公共预算拨款收入249.7万元。相应安排支出预算249.7万元，其中：工资福利支出189.39万元，对个人和家庭的补助支出35.64万元，商品和服务支出24.67万元，项目支出73万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2016年度一般公共预算拨款支出322.7万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）社会保险经办机构（项级科目）314.93万元。主要用于新农合专项等支出。
（二）事业单位医疗（项级科目）7.77万元。主要用于医保资金等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度无政府性基金支出。
七、“三公”经费预算安排情况
2016年南安市南安医保中心“三公”经费财政拨款预算数为16.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费11.7万元。具体情况如下：
（一）公务接待费
2016年预算安排4.8万元。主要用于新农合下乡专项稽查等方面的接待活动。与上年相比支出下降17.24%，主要原因是: 严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行费
2016年预算安排11.7万元，其中：公务用车运行费11.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降11.36%，主要原因是: 厉行节约，压缩开支。
附表： 1.收支预算总表
2.一般公共预算拨款支出表
3.一般公共预算基本支出经济分类情况表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
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部门预算公开表1
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| 2016年收支预算总表
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| 编制单位：南安市医保中心
|
|
|
单位：万元
|
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| 收入
|
支出
|
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| 项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
|||||||
| 一、本年收入
|
322.7
|
一、本年支出
|
322.7
|
|||||||
| （一）一般公共预算拨款
|
322.7
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|||||||
| （二）政府性基金预算拨款
|
|
（二）国防支出
|
|
|||||||
|
|
|
（八）社会保障与就业支出
|
7.77
|
|||||||
| 二、上年结转
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
314.93
|
||||||||
| （一）一般公共预算拨款
|
|
|
|
|||||||
| （二）政府性基金预算拨款
|
|
二、结转下年
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
| 合计
|
322.7 |
合计
|
322.7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
部门预算公开表2
|
|
||||||
| 2016年一般公共预算支出表
|
|
|||||||||
| 编制单位：南安市医保中心
|
单位：万元
|
|
||||||||
| 科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||||
| 类款项
|
合计
|
322.7
|
249.7
|
73
|
|
|||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|||||
| 20101
|
人大事务
|
|
|
|
|
|||||
| 2010101
|
行政运行
|
|
|
|
|
|||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
314.93
|
241.93
|
73
|
|
|||||
| 20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
314.93
|
241.93
|
73
|
|
|||||
| 2080109
|
社会保险经办机构
|
314.93
|
241.93
|
73
|
|
|||||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
7.77
|
|
|
|
|||||
| 21005
|
医疗保障
|
7.77
|
|
|
|
|||||
| 2100502
|
事业单位医疗
|
7.77
|
7.77
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
部门预算公开表3
|
||
| 2016年一般公共预算基本支出表
|
||||||
| 编制单位：南安市医保中心
|
单位：万元
|
|
||||
| 经济分类科目
|
XX年基本支出
|
备注
|
||||
| 科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
| 301
|
工资福利支出
|
189.39
|
189.39
|
|
|
|
| 30101
|
基本工资
|
59.2
|
59.2
|
|
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
80.15
|
80.15
|
|
|
|
| 30103
|
奖金
|
14.4
|
14.4
|
|
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
35.64
|
35.64
|
|
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
24.67
|
0.67
|
24
|
|
|
| 30201
|
办公经费
|
5.5
|
|
5.5
|
|
|
| 30203
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
| 30207
|
邮电费
|
3
|
|
3
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
2
|
|
2
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
1.5
|
|
1.5
|
|
|
| 30216
|
培训费
|
2
|
|
2
|
|
|
| 30217
|
公务接待费
|
1
|
|
1
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
4
|
|
4
|
|
|
| 30229
|
福利费
|
0.67
|
0.67
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
3
|
|
3
|
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
2
|
|
2
|
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
35.64
|
35.64
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
0.81
|
0.81
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
20.9
|
20.9
|
|
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
13.93
|
13.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
249.7
|
225.7
|
24
|
|
|
|
|
部门预算公开表4
|
||||||
| 2016年一般公共预算“三公”经费支出表
|
|||||||
| 编制单位：南安市医保中心
|
单位：万元
|
|
|||||
| 项目
|
2015年预算数
|
2016年预算数
|
|||||
| 合计
|
19
|
16.5
|
|||||
| 1.因公出国（境）费
|
0
|
0
|
|||||
| 2.公务接待费
|
5.8
|
4.8
|
|||||
| 3.公务用车购置及运行维护费
|
13.2
|
11.7
|
|||||
| 其中：（1）公务用车购置费
|
|
|
|||||
| （2）公务用车运行维护费
|
13.2
|
11.7
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
部门预算公开表5
|
|
|||
| XX年政府性基金预算支出表
|
|
||||||
| 编制单位：南安市医保中心
|
|
单位：万元
|
|
||||
| 科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||
| 类款项
|
合计
|
|
|
|
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
||
| 21207
|
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
||
| 2120701
|
管理费用支出
|
|
|
|
|
||
| 2120702
|
廉租住房支出
|
|
|
|
|
||
| ……
|
|
|
|
|
|
||
| 21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
||
| 2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
|
|
|
|
||
| ……
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
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闽公网安备：35058302350001号
