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部门预算报告
2018年度人社局部门预算说明
发布人:人力资源和社会保障局 点击:553 时间:2018-03-29 16:36

    2018年部门预算经南安市十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

人力资源和社会保障局的主要职责是:

(一)贯彻执行上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策,拟订全市人力资源和社会保障事业中长期发展规划、计划和政策并负责组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场,依法行使人力资源市场监督检查职权,促进人力资源合理流动和有效配置;指导人事代理、人才测评工作。

(三)综合管理政府人才工作。负责全市人才(含外国专家)引进和服务工作,负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策,构建人才服务体系;组织实博士后管理制度,负责高层次专业技术人才和青年专业人才的选拔、推荐和管理工作。

(四)综合管理引进国(境)外智力工作。负责实施引进国(境)外专家和赴外培训项目计划;承担智力引进的对外联络工作,负责智力引进成果的评估、推广和表彰;指导和协调有关人事人才方面的国际交流与合作;负责非教育系统国家公派及单位公派留学人员申报推荐工作。

(五)负责促进就业工作,拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和就业援助制度;监督管理职业介绍机构;组织实施农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力跨地区有序流动的政策和措施;牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施;负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作;参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度,对执行情况实施监督检查;负责国()外人员(不含专家)在南安就业的管理工作。

(六)统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;组织拟订技能人才培养和激励政策,协调推动高技能人才工作;拟订全市专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施;综合管理专业技术人员继续教育培训基地工作;综合管理技工院校和职业培训机构;组织实施职业资格制度,管理职业技能鉴定机构;综合管理职业技能竞赛工作。

(七)统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系,组织实施各项社会保险制度改革;拟订城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育、新型农村合作医疗等社会保险的相关政策,并负责组织实施和监督检查。

(八)负责贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营政策;管理社会保险经办机构,对社会保险基金管理实施行政监督;组织推动社会保险服务体系建设;参与社会保险基金预决算的审核工作;承担社会保险基金预测预警工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持社会保险基金总体收支平衡。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,负责推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)拟订劳动关系政策并组织实施,综合管理劳动关系调整工作,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动合同制度、集体合同制度;承担劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作;监督用人单位贯彻执行国家制定的职工工作时间、休息时间、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策;依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权,组织实施劳动保障监察,协调有关单位开展劳动者维权工作,查处违反劳动保障法律法规行为。

(十一)综合管理政府公务员和政府系统参照公务员管理事业单位人员;贯彻实施公务员和参公单位管理的政策法规,负责拟订相关配套政策并组织实施;负责行政机关公务员和政府系统参公单位人员交流调配;负责行政机关非领导职数及政府系统参公单位非领导职数的管理;负责制定全市政府公务员培训规划、计划并组织实施。

(十二)综合管理事业单位人员和机关工勤人员。组织实施事业单位人事制度改革,贯彻实施事业单位人员管理政策规定,拟订或参与并组织实施全市事业单位人员交流调配政策;综合管理职称工作,负责推进职称制度改革;贯彻实施机关、事业单位工勤人员管理的政策规定,承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。

(十三)综合管理机关和事业单位工资福利工作。贯彻实施机关和事业单位工作人员工资、福利和退休政策以及离休干部的有关待遇规定;负责推进分配制度改革,研究制定全市机关、事业单位地方性津补贴政策并组织实施;指导退休人员的管理服务工作。拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施,完善最低工资制度和工资支付保障机制,公布劳动力市场通用工种(岗位)工资指导价位,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(十四)贯彻落实军转干部安置政策。负责拟订全市营职及以下军转干部安置办法。负责编制军转干部安置、培训计划并组织实施,负责自主择业军转干部的综合管理工作。

(十五)综合管理政府奖励表彰工作。研究制定政府奖励表彰管理意见,负责全省、泉州市系统和省部级、泉州市级奖励表彰人员及单位的审核推荐,组织、指导和协调以市政府名义实施的奖励表彰活动,管理和审批全市政府各系统的奖励表彰工作;负责市政府部门绩效目标考评工作。

(十六)综合管理和指导全市劳动、人事争议调解仲裁工作,依法制定相关政策和实施细则;承担市劳动、人事争议仲裁委员会的日常工作。

(十七)承担全市人力资源和社会保险的统计和信息工作,组织建设人力资源和社会保障信息系统。

(十八)承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,人社局包括10个机关行政处(科)室及8个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

人力资源和社会保障局

财政拨款

29

28

劳动保障监察大队

财政拨款

13

10

劳动人事争议仲裁院

财政拨款

6

3

企业退休人员管理服务中心

财政拨款

3

3

技术学校

财政拨款

14

2

博士后科研工作站管理中心

财政拨款

3

3

人事档案室

财政拨款

3

3

社会保险管理中心

财政拨款

24

26

就业和人事人才公共服务中心

财政拨款

21

21

三、部门主要工作任务

2018年,人社局主要任务是:促进就业创业更加充分更高质量,促进社保体系更加完善更可持续,促进人才支撑更加有力有效,促进干部队伍更高素质更专业化,促进劳动关系更加和谐稳定。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进一步强化人才资源支撑。一是多举措组织企业招工引工。二是多渠道提升员工素质。三是深入推进各项人才工作。

(二)进一步完善社会保障体系。一是努力扩大社会保障覆盖面。不断完善“五险统征”机制。二是做好《社会保险法》和《工伤保险条例》等社会保险政策调整。三是贯彻落实机关事业单位工作人员养老保险制度改革政策。四是加强社保基金监管力度,确保资金安全。

(三)进一步构建和谐劳动关系。一是加大宣传力度,营造良好的政策氛围。二是充分发挥人力资源社会保障专职协理员和村级计生社保协管员作用,监督企业规范用工,做好基层就业社保工作,积极构建和谐稳定的劳动关系。三是推进实施劳动合同、集体合同制度,进一步提高小企业和农民工劳动合同签订率。四是落实最低工资制度,完善工资支付保障机制,落实企业欠薪预警机制。

(四)进一步深化人事制度改革。健全市直机关政府系列绩效考评机制,扎实推进政府系列绩效考评工作。充分发挥人事审批平台作用,提高人事工作服务水平,进一步规范公务员津补贴制度,推进事业单位绩效工资管理。拓展职称评审服务领域,积极推进事业单位岗位设置工作。

(五)进一步巩固党建工作成效。突出工作重点,推进“两个责任”落到实处。继续推行“党总支统一领导,党政齐抓共管,纪检组织协调,科室(单位)各负其责,依靠群众支持和参与的反腐”的领导体制和工作机制,探索党风廉政建设长效机制,进一步改善机关工作作风,提高工作效率。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,人社局收入预算为1842.14万元,比上年增加36.89万元,主要原因是增加经济顾问团经费。其中:一般公共预算拨款1842.14万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1842.14万元,比上年增加36.89万元,其中:人员支出1053.01万元,对个人和家庭补助支出21.21万元,公用支出101万元,项目支出666.92万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1842.14万元,比上年增加36.89万元,主要原因是增加经济顾问团经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)军队转业干部安置46.54万元。主要用于军转干部退役补差、医疗补助、生活困难补助支出。

(二)其他人事事务支出2.6万元。主要用于机关事业单位工勤人员考试教务费支出。

(三)行政运行996.12万元。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

(四)一般行政管理事务49万元。主要用于人力资源大厦公共费用、干部人事档案管理、退干牌匾等支出。

(五)劳动保障监察10万元。主要用于监察办公费、交通费、差旅费等支出。

(六)社会保险业务管理事务12万元。主要用于企业退休人员社会化管理服务支出。

(七)信息化建设30.7万元。主要用于人事审批平台专线服务、数据库维护支出。

(八)社会保险经办机构189万元。主要用于社保经办机构日常经费、乡镇工作补贴支出。

(九)其他人力资源和社会保障管理事务支出200万元。主要用于经济顾问费支出。

(十)归口管理的行政单位离退休13.11万元。主要用于发放退休人员一次性项目支出。

(十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出128.49万元。主要用于养老保险缴费支出。

(十二)扶持公共就业服务63万元。主要用于就业服务和人才市场建设支出。

(十三)其他就业补助支出64.08万元。主要用于村级劳动保障协管员工资支出。

(十四)行政单位医疗37.5万元。主要用于职工医疗保险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1175.22万元,其中:

(一)人员经费1074.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费101万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。
 
(二)公务接待费
  2018年预算安排6万元。主要用于支付开展业务工作发生的各类公务等方面的接待活动。年相比支出下降45%,主要原因是: 医疗保险管理中心已划归泉州管理。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排9.5万元,其中:公车运行费9.5万元,公车购置费0万元。年相比支出下降40%,主要原因是: 医疗保险管理中心已划归泉州管理,公车减少一辆。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018人社局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出123.7万元,比2017年下降85.44万元,主要原因是医疗保险管理中心已划归泉州管理。

(二)政府采购情况

2018人社局政府采购预算总额14万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,人社局本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018人社局共设置绩效目标9个,涉及财政拨款资金628.12万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12018年度收支预算总表

     22018年度收入预算总表

     32018年度支出预算总表

42018年度财政拨款收支预算总表

52018年度一般公共预算拨款支出预算表

     62018年度政府性基金拨款支出预算表

     72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

     82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

     102018年度部门业务费绩效目标表

112018年度专项资金绩效目标表

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