手机版 设为主页 收藏本站
欢迎访问南安市人民政府网站!


政府信息公开专栏 | 概况信息 | 政务中心 | 依申请公开
政务公开 >> 预决算公开 >> 政府决算公开
洪梅镇2017年决算公开
发布单位:洪梅镇人民政府 点击:697次 时间:2018-07-12 11:43

2017年度洪梅镇人民政府决算说明

 

按照《关于批复南安市洪梅镇人民政府2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

洪梅镇人民政府的主要职责是:

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,洪梅镇人民政府包括1个机关行政处(科)室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

人大事务

财政核拨

1

1

政府办公厅(室)及相关机构事务

财政核拨

12

9

党委办公厅(室)及相关机构事务

财政核拨

17

15

环境保护管理事务

财政核拨

1

1

农业事务

财政核拨

13

13

其他一般公共服务

财政核拨

12

11

医疗卫生管理事务

财政核拨

4

2

 

三、部门主要工作总结

2017年,在市委政府和镇党委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持和全镇上下的共同努力下,我们紧紧团结和依靠全镇干部群众,坚持新理念,引领新常态,创新工作思路,主动适应新形势、新变化、新要求,攻坚克难,稳中求进,加快经济转型升级,深入挖掘生态旅游和洪梅水产资源全力推动经济社会科学发展、跨越发展,社会经济发展取得新成效。2017年我镇被中国渔业协会评为“中国水产餐饮第一镇”;被中共泉州市委、泉州市人民政府评为2014-2016年度泉州市文明乡镇”;灵应风景区被福建省“旅游+”质量等级评定委员会“2017年省级生态旅游示范区”。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)抓主要经济指标,确保经济平稳发展

(二)水产大军抱团发展,力促产业转型升级

(三)全力开展项目攻坚,夯实洪梅发展后劲

(四)科学规划村镇建设,建设和谐宜居家园

(五)致力绿色生态发展,持续优化农业结构。

(六)补齐民生发展短板,提升人民群众幸福指数。

(七)转变政府职能,推进政府自身建设

四、2017年决算收支总体情况

2017洪梅镇政府年初结转和结余46.12万元,本年收入1827.28万元,本年支出1375.25万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余498.15万元。

(一)2017年收入1827.28万元,比2016年决算数减少1084.33万元,减少37.24%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1727.59万元,其中政府性基金100万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入99.69万元。

(二)2017年支出1375.25万元,比2016年决算数减少1514.79万元,减少52.41%,具体情况如下:

1.基本支出814.8万元。其中,人员支出729.82万元,公用支出84.98万元。

2.项目支出560.45万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1305.37万元,比上年决算数减少267.22万元,下降16.99%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)人大事务行政运行8.72万元,较上年决算数减少3.68万元,下降29.68%。主要原因是活动事项减少

(二)政府办公厅及相关事务行政运行186.71万元,较上年决算数增加49.06万元,增长35.64%。主要原因是开展活动增加

(三)一般行政管理事务0万元,较上年决算数减少2万元,下降100%。主要原因是无此项支出

(四)其他发展与改革事务支出0万元,较上年决算数减少80万元,下降100%。主要原因是无此项支出。

(五)财政国库业务支出0万元,较上年决算数减少1万元,下降100%。主要原因是无此项支出。

(六)党委办公室及相关机构事务行政运行支出138.29万元,较上年决算数减少20.85万元,下降13.10%。主要原因是活动事项减少。

(七)其他一般公共服务支出159.52万元,较上年决算数增加159.52万元,增加100%。主要原因是新增相应活动。

(八)文化行政运行支出0万元,较上年决算数减少36.80万元,下降100%。主要原困是无此项支出。

(九)其他文化体育与传媒支出0万元,较上年决算数减少10万元,下降100%。主要原因是无此项支出。

(十)自然灾害灾后重建补助支出0万元,较上年决算数减少4万元,下降100%。主要原因是无此项支出。

(十一)其他自然灾害生活救助支出0万元,较上年决算数减少10万元,下降100%。主要原因是无此项支出。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出136.59万元,较上年决算增加136.59万元,增加100%。主要原因是新增项目。

(十三)行政单位医疗支出9.32万元,较上年决算增加1.87万元,增加25.10%。主要原因是工资变动。

(十四)事业单位医疗支出8.96万元,较上年决算增加1.84万元,增加25.84%。主要原因是工资变动。

(十五)节能环保行政运行支出7.03万元,较上年决算增加7.03万元,增加100%。主要原因是科目变动。

(十六)排污费安排支出0万元,较上年决算数减少9万元,下降100%。主要原因是科目变动。

(十七)城乡社区规划与管理0万元,较上年决算减少180万元,下降100%。主要原因是无此项支出。

(十八)农业事业运行支出143.72,较上年决算减少92.42万元,下降39.14%。主要原因是项目开展减少。

(十九)科技转化与推广支出5万元,较上年决算增加2万元,增加66.67%。主要原因是项目增加。

(二十)农村公益事业支出154.79万元,较上年决算增加18.93万元,增加13.93%。主要原因是项目增加。

(二十一)其他农业支出46.5万元,较上年决算增加35.5万元,增加322.73%。主要原因是项目增加。

(二十二)防汛支出0万元,较上年决算减少15万元,下降100%。主要原因是气象缘故。

(二十三)农田水利支出0万元,较上年决算减少32万元,下降100%。主要原因是无此项支出。

(二十四)其他水利支出4万元,较上年决算减少28万元,下降84.85%。主要原因是项目减少。

(二十五)农村基础设施建设20万元,较上年决算增加20万元,增加100%。主要原因是项目增加。

(二十六)其他扶贫支出0万元,较上年决算减少6万元,下降100%。主要原因是无此项支出。

(二十七)对村民委员会和村党支部的补助支出177.26万元,较上年决算减少21.82万元,下降10.96%。

(二十八)其他农村综合改革支出0万元,较上年决算减少10.75万元,下降100%。主要原因是无此项支出。

(二十九)其他农林水支出78.96万元,较上年决算数减少123.24万元,下降60.95%。主要原因是项目减少。

(三十)公路养护支出0万元,较上年决算数减少10万元,下降100%。主要原因是无此项支出。

(三十一)其他公路水路支出10万元,较上年决算数增加0万元,增加0%。

(三十二)其他国土资源业务支出10万元,较上年决算数增加8万元,增加400%。主要原因是项目增加。

(三十三)其他支出0万元,较上年决算数减少10万元,减少100%。主要原因是无此项支出。

 

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加减少29万元,增长(下降)100%本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出814.8万元,其中:

(一)人员经费729.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费84.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款10.95万元,同比下降45.44%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元
    (二)公务用车购置及运行费4.3万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费4.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降49.64%,主要是:三公经费控制
  (三)公务接待费6.65万元。主要用于日常与上级部门工作检查、考核等方面的接待活动,累计接待346批次、接待总人数2756人。与上年相比, 公务接待费支出下降42.32%,主要是:三公经费控制

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出84.98万元,比上年决算数减少68.27%,主要是:开支控制

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额22.99万元,其中:政府采购货物支出22.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201712月31日,本部门共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

本单位2017年度没有项目绩效评价。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共预算支出决算表

6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度政府性基金支出决算表

9、2017年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表

 


上一篇:没有了
下一篇:关于2017年本级财政决算(草案)的报告   2018-07-06