根据财政部《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预[2014]36号)、南安市人民政府办公室《关于印发<南安市推行“三公”经费公开工作实施方案>的通知》(南政办[2013]278号)等文件精神，现将我单位2017年部门预算说明如下：

一、   部门主要职责

人民会堂的主要职责是：贯彻“双百”方针，坚持“两为”方向，服务经济建设，保障政府机关行使行政职能。

二、部门基本情况

人民会堂总编制数6人，实有人数6人，其中行政编制 0人，事业编制6人。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年人民会堂主要任务是：

（一）保障市委、市政府、人大、政协和各部门召开大型会议的顺利进行。

    （二）接待各种文艺演出。

（三）保障政府举办的各类庆典活动。

四、2017年预算收支情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 人民会堂收入预算为114.12万元，其中：当年一般公共预算拨款收入114.12万元。相应安排支出预算114.12万元，其中：工资福利支出58.21万元，对个人和家庭的补助支出10.36万元，商品和服务支出5.09万元，项目支出40.46万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出114.12万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）文化（项级科目）文化活动32.42万元。主要用于会堂修缮、水电费及退休人员社保双费等支出。

（二）文化（项级科目）其他文化支出70.99万元。主要用于单位人员的工资福利及社会保障缴费、正常运行的日常公用、临时人员费用支出。

（三）行政事业单位离退休（项级科目）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.56万元。主要用于单位人员的基本养老保险支出。

（四）行政事业单位医疗（项级科目）事业单位医疗2.15万元。主要用于单位人员医保支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费预算安排情况

2017年南安市人民会堂“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
   （一）因公出国（境）经费

  2017年预算安排0万元与上年相比支出不变。

（二）公务接待费

2017年预算安排0.1万元。与上年相比支出下增

长100%，主要原因是举办活动接待费用增加。
（三）公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0万元，与上年相比支出不变。

附表： 1. 2017年收支预算总表

 2. 2017年收入预算总表

 3. 2017年支出预算总表

4. 2017年一般公共预算拨款收支总表

5. 2017年一般公共预算拨款支出预算表

6. 2017年政府性基金拨款支出预算表

7. 2017年一般公共预算基本支出经济分类情况表

8. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表